「地推业务出差费用」出去地推什么意思
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地推出差车费报销?
我国法律对一下费用予以报销：员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
出差人员要乘坐规定的交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。销售人员出差，乘坐市内公交或出租车等交通工具的，封顶200元/人.月，超过规定标准部分自理。
城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。
差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
关于业务员出差差路费的问题求教专家
1，建章立制，明确差旅标准（提示，应区分长期在外出差和常规性临时差旅的定义，分合理制定津贴标准）。2，对于每次差旅项目，要求事前报告申请、事中报告工作进度以及事后报告总结，作为差旅项目财务报销的依据之一。
去往集团办事处的人员，出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担，不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远，而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费，但需持有办事处负责人的签字确认证明。
比如，出差人员出差期间可以乘坐卧铺而不买卧铺票的，按硬席应位票价的一定比例发给出差人员；出差伙食补助费不分途中和住勤，每人每天补助标准，一般地区20元，特殊地区30元等。
出差有出差费吗
1、出差人员市内交通费补助标准一般为每人每天80元，或者出差人员乘坐由接待单位或其他单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。
2、出差人员应向接待单位交纳伙食费，回所在单位如实申报，每人每天在50元以内凭接待单位收据据实报销。接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
3、税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。
4、员工在出差过程中实际发生的交通费用、住宿费用、伙食费用、按照公司规定的标准和流程予以报销。
5、法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发(营销人员按每天30元计发)，不再凭票报销。
6、法律依据：《公司差旅费报销规定》第八条 员工出差期间市内交通费，按每天20元计发（营销人员按每天30元计发），不再凭票报销。
业务员出差费用核算
1、解析：销售业务员的一般在“销售费用或营业费用-差旅费”科目下核算；生产业务员的一般在“制造费用-差旅费”科目下核算；采购业务员等的一般在“管理费用-差旅费”科目下核算。
2、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。
3、会计分录：借：销售费用-差旅费 贷：银行存款 指销售部门职工因工作外出期间发生的住宿费，交通费等，包括：交通车费、交通机票、住宿费、伙食补贴、其他相关的费用。
4、如果金额很大而且确实是接待客户吃饭，那就入业务招待费就好。 差旅费报销范围： 差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。
5、差旅费报销的会计分录。借：管理费用 贷：其他应收款 借或贷：库存现金 出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生。
公司业务员出差费用(包括车,住,食,还有请客户吃饭)怎样做管理制度出来...
1、1，建章立制，明确差旅标准（提示，应区分长期在外出差和常规性临时差旅的定义，分合理制定津贴标准）。2，对于每次差旅项目，要求事前报告申请、事中报告工作进度以及事后报告总结，作为差旅项目财务报销的依据之一。
2、(1)出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体标准见表3-1。 (2)远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给。
3、首先企业应该制定费用报销管理规定，让员工人人皆知严格遵守。其次，如果确实不能取得正规发票的，可以凭收据或其他可以证明支出的单据，申报部门领导和公司经理，批准后可以用其他的正规发票（抵）报销。没有任何票据的不能报销。
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发布于：2023-04-23，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。